目标（biāo）：

       U8+覆盖《企业内部（bù）控制基本规范及十七个具体细则》，在货币资（zī）金、采购与付款、销（xiāo）售与收款、存（cún）货（huò）管理、对外（wài）投（tóu）资、工程（chéng）项目、固定资产、筹资、成本费（fèi）用、担（dān）保、合（hé）同、对（duì）子公司控制、财（cái）务报告编制、信息披（pī）露、预算管（guǎn）理、人力资源、计算（suàn）机信息系统（tǒng）等多方面落实控制（zhì）措施，提供基于（yú）ERP的控制手段和完整解（jiě）决方案。
提供《内部审计》系统，着重强（qiáng）调《萨（sà）班斯法（fǎ）案》中关于企（qǐ）业的信（xìn）息技术策略（luè）和企业（yè）内控（kòng）活动的操作流程都明白地（dì）定义并保存相关记录而（ér）后（hòu）才能实施的基（jī）本准（zhǔn）则，支持记录和查询多种关键单据、档案（àn）的主（zhǔ）要变化过（guò）程，以及各类（lèi）系统（tǒng）操作、权限变化、账号管理等重要事件。
        通过本系统（tǒng），对于上市（shì）公司（sī），企业（yè）内部审计（jì）人员可以对公司（sī）各种关键数据进行审（shěn）计追溯、对本公（gōng）司内部控制的（de）有效性（xìng）进行自（zì）我评价，披露年度自我评价（jià）报告；也有助（zhù）于（yú）外聘中介（jiè）机构对公司内部控制的有效性进行审计。对于非（fēi）上市（shì）的成长型企业，企业（yè）管理者也可以及时了（le）解内（nèi）部状（zhuàng）况，追溯业务（wù）处理（lǐ）历史（shǐ）、查找问题的原（yuán）因（yīn）、明确责任，是日常经营（yíng）活动有效内（nèi）部控制工具。

产（chǎn）品特（tè）性：

       系统管（guǎn）理权限分离：加强（qiáng）系统管理级（jí）别操作的风险控制，提供安全管（guǎn）理员，负责（zé）安全（quán）策略等（děng）功能的使用

       操作日志启用控制：企业可以根据自身内控实际情况的需要，设置业务处理追溯的内（nèi）容和范围。
       不相容岗位控（kòng）制：支（zhī）持设置不相容权限规则，系统将检查是否违背了这些规则，并在授权和和业务操作时根据规则设置进行提示（shì）或控制（zhì）。同（tóng）时也支持事后对不合规授权（quán）和不合规业务（wù）处理（lǐ）的审查（chá）。
       系（xì）统安全（quán）：提供系统安（ān）全策略变更历史记录、账套（tào）数据操作历史记录，以及清（qīng）退站（zhàn）点日志（zhì）、功能操作（zuò）日（rì）审计查询（xún）。
       账号安全：提供系统内各操作员（yuán）账号信（xìn）息的变（biàn）化（huà）历史（shǐ）；用户登录口（kǒu）令认证（zhèng）失败的事件记录；非在职人员账（zhàng）号检查。
       授权审查：提供（gòng）系统内各账号的权限（xiàn）变化的轨（guǐ）迹；支持查询（xún）操作员的权限（xiàn）与对（duì）应人员的岗位、任职等情况（kuàng），用以审查系统中（zhōng）用户的（de）权限（xiàn）与（yǔ）职责是否相符。
       业务参数变更查询：可追溯账套内各个业务（wù）系统（tǒng）的参数设置变化轨（guǐ）迹。以便（biàn）审查（chá）业务系统的（de）业务流程、业务模式、控制（zhì）方式（shì）等情（qíng）况（kuàng），从而（ér）确认系统的运行是否始终满足公司对业务（wù）的控制要（yào）求（qiú）。
       数据操作汇总（zǒng）分析：提（tí）供登录（lù）账套内关键档案（àn）和各个业务系统的（de）关键单据的重（chóng）要操作的历史情况（kuàng）。
       业（yè）务处理追溯：按照业务对象（即档（dàng）案/单据）分别展（zhǎn）示，有（yǒu）针对性地（dì）快速查询某（mǒu）种（zhǒng）业务操作（zuò）日志（zhì）。包括修（xiū）改、删除、变更、审核等关键操作（zuò）点。
       操（cāo）作时效性审查：提（tí）供登录（lù）账套多个业务系统重要（yào）单据的时效性审查（chá）报（bào）表，通过本报（bào）表查看相应系统中重要单（dān）据的（de）制单、修改、审核操作是否在（zài）正常时间（jiān）点执行，并可按正常、提前、滞后情况进行分类统计（jì），以（yǐ）便（biàn）审查各业务处理的时（shí）效性（xìng）。
         业务处（chù）理时效性审查：包（bāo）括采购业务、销售业务、生产业务的处（chù）理时效性（xìng）审计查询。
系统（tǒng）管理权限分离（lí）：加强系统管理（lǐ）级别操作的（de）风险控制，提供安全（quán）管理员，负（fù）责安（ān）全策略等功能的使用（yòng）。

   如需了解（jiě）具体内容：

                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真号（hào）码：（0553）5965165-806

                                      公司地（dì）址：芜湖（hú）经济开发区（qū）银（yín）湖北路（lù）38-3号科创中心D503-507室